食品融资项目商业计划书

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食品融资项目商业计划书

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目 录

概要 ....................................................................................................................... 5第一部分:公司基本情况 ................................................................................... 6

一、公司简介 ................................................................................................ 6

二、历史沿革 ................................................................................................ 6

三、主营业务及经营情况 ............................................................................ 7

1. 经营模式 .............................................................................................. 7

2. 收入及成本的确认流程 ...................................................................... 8四、经营所依赖的核心资源 ...................................................................... 11

1. 管理团队 ............................................................................................ 11

2. 主要固定资产 .................................................................................... 12

3. 企业荣誉 ............................................................................................ 12

4. 股份公司组织机构 ............................................................................ 13

5. 公司经营理念 .................................................................................... 15第二部分:产品优势及行业现状 ..................................................................... 15一、行业现状 .............................................................................................. 15

1. 《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》 ........................ 15

2. 《食品工业“十二五”发展规划》 ................................................ 16

3. 《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》 ................ 16

4. 《农产品加工业“十二五”发展规划》 ........................................ 17二、市场空间 .............................................................................................. 18

1. 粘玉米产品市场供需预测 ................................................................ 18

2. 产品目标市场分析 ............................................................................ 22三、竞争优势 .............................................................................................. 23

1. 区位优势 ............................................................................................ 23

2. 技术性优势 ........................................................................................ 23

3. 土地流转优势 .................................................................................... 25

4、人力资源优势 .................................................................................. 27

5、仓储优势 .......................................................................................... 28第三部分 :融资规模及资金使用计划 ............................................................... 29

一、资金计划 ............................................................................................... 29

二、募集资金用途 ....................................................................................... 29

三、资金使用计划 ....................................................................................... 32第四部分:财务分析及盈利预测 ..................................................................... 33

一、 过往财务情况 .................................................................................. 33

二、 2014-2017年盈利预测 ........................................................................ 33

1. 玉米及秸秆情况预测 ........................................................................ 33

2.营业成本 . ......................................................................................... 36

3. 营业税金及附加预测 . ...................................................................... 36

4. 营业费用预测 . .................................................................................. 37

5. 管理费用预测 . .................................................................................. 37

6. 财务费用预测 . .................................................................................. 37第五部分:融资方式及退出模式 ..................................................................... 41

一、融资模式及估值定价 .......................................................................... 41

二、退出模式 .............................................................................................. 42

1. 做市交易的流动性保障:................................................................ 42

2. 三板竞价交易 .................................................................................... 43

3. 转板上市 ............................................................................................ 43第六部分:主要风险及防范机制 ..................................................................... 43

一、行业竞争加剧带来的风险 .................................................................. 43

二、资金投入风险 ...................................................................................... 44

三、自然灾害风险 ...................................................................................... 44

四、新项目上马带来的经营不确定性风险 .............................................. 45

五、产品价格及成本波动风险 .................................................................. 46

六、人力资源不足风险 .............................................................................. 46

概要:

某某市某某食品有限公司,是集速冻粘玉米种植、加工、销售和 玉米秸杆青贮饲料加工、 销售的省级农业产业化重点龙头企业, 目前 注册资本 10000万元,总资产 2.06亿元,净资产 1.19亿元。生产能 力为年加工速冻粘玉米 20000吨(约 5000万穗),占某某市总产量 的六分之一。年加工青贮饲料 50000吨。公司在全国同行业中,生产 加工能力第一,储藏能力第二。

根据公司发展需要, 经董事会研究决定, 拟以人民币 1.3元每股 定向增发 6000万股,募集 0.78亿元人民币。

募集资金投向主要为:土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济 项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后 2017年主 营业务利润可达 7169万元。

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食品融资项目商业计划书 食品融资项目商业计划书 【此文档 word 版本下载后可任意编辑修改】 第 1 页 目 录 概要 ....................................................................................................................... 5 第一部分:公司基本情况 ................................................................................... 6 一、公司简介 ................................................................................................ 6 二、历史沿革 ................................................................................................ 6 三、主营业务及经营情况 ............................................................................ 7 1.经营模式.............................................................................................. 7 2.收入及成本的确认流程...................................................................... 8 四、经营所依赖的核心资源 ...................................................................... 11 1.管理团队............................................................................................ 11 2.主要固定资产.................................................................................... 12 3.企业荣誉............................................................................................ 12 4.股份公司组织机构............................................................................ 13 5.公司经营理念.................................................................................... 15 第二部分:产品优势及行业现状 ..................................................................... 15 一、行业现状 .......................................................

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